Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 101/2018 Plyn - 4/2018 1 400.00 s DPH Z 22/2017/Hosp. 03.04.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 03.04.2018
Faktúra 236/2019 Kefky a chémia na tepovanie 178,07 s DPH Obj. č. 96/2019 20.06.2019 LUX Prešov s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 20.06.2019
Faktúra 248/2019 Multifunkčné zariadenie Canon, monitor 1 ks 1 292.00 s DPH Obj. č. 103/2019 27.06.2019 D-Band servis s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 27.06.2019
Faktúra 246/2019 ŠJ - potraviny 802,71 s DPH Z 22/2018/ŠJ 27.06.2019 BIT STEK s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 27.06.2019
Faktúra 245/2019 ŠJ - potraviny 623,64 s DPH Z 21/2018/ŠJ 27.06.2019 Jozef Jakab Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 27.06.2019
Faktúra 244/2019 Stavebné úpravy - školský dvor 1 495,00 s DPH Obj. č. 102/2019 26.06.2019 ERCOM s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 26.06.2019
Faktúra 244/2019 Elektro náhr. tovar 279,38 s DPH Obj. č. 99/2019 25.06.2019 Elmart Martin Ildža Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.06.2019
Faktúra 242/2019 Canisterapia žiakov 6/2019 162,50 s DPH Z 2/2019/RŠ 25.06.2019 Bc. Veronika Kušlitová Slniečko canis Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.06.2019
Faktúra 241/2019 Oprava kopírky Canon C-EXV14 65,10 s DPH Obj. č. 24.06.2019 Fax a Copy s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 24.06.2019
Faktúra 241/2019 Poistné - cestovné poistenie žiakov 21,40 s DPH Z 12/2019/Hosp. 24.06.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 24.06.2019
Faktúra 239/2019 Čistiace a hygienické prostriedky 593,00 s DPH Obj. č. 98/2019 21.06.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 21.06.2019
Faktúra 238/2019 Publik. Školská jedáleň 6/2019 45,05 s DPH Obj. č. 97/2019 21.06.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 21.06.2019
Faktúra 237/2019 Výpočtová technika - PC 1 ks, PC zostava 1 ks, multifunkčné zariadenie Canon, monitor 1 ks 1 292.00 s DPH Obj. č. 93/2019 20.06.2019 D-Band servis s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 20.06.2019
Faktúra 234/2019 Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 5/2019 51,84 s DPH Z 44/2014/ŠJ 18.06.2019 Espik Group s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 18.06.2019
Faktúra 250/2019 ŠJ - potraviny 815,29 s DPH Z 20/2018/ŠJ 28.06.2019 Inmedia s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 28.06.2019
Faktúra 233/2019 ŠJ - potraviny 748,32 s DPH Z 21/2018/ŠJ 14.06.2019 Jozef Jakab Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 14.06.2019
Faktúra 232/2019 ŠJ - potraviny 619,98 s DPH Z 20/2018/ŠJ 14.06.2019 Inmedia s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 14.06.2019
Faktúra 231/2019 ŠJ - potraviny 112,80 s DPH Z 23/2018/ŠJ 14.06.2019 Milk - Agro s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 14.06.2019
Faktúra 230/2019 Hlasové služby MT 63,07 s DPH Z 3/2016/RŠ 13.06.2019 Orange Slovensko a. s. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 13.06.2019
Faktúra 229/2019 Hlasové služby 5/2019 45,10 s DPH Z 6/2009/Hosp. 13.06.2019 Telefonica Slovakia s.r.o. Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 13.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9488