|
Faktúra |
101/2018
|
Plyn - 4/2018
|
1 400.00 |
s DPH |
Z 22/2017/Hosp.
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
Faktúra |
236/2019
|
Kefky a chémia na tepovanie
|
178,07 |
s DPH |
Obj. č. 96/2019
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
LUX Prešov s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
Faktúra |
248/2019
|
Multifunkčné zariadenie Canon, monitor 1 ks
|
1 292.00 |
s DPH |
Obj. č. 103/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
Faktúra |
246/2019
|
ŠJ - potraviny
|
802,71 |
s DPH |
Z 22/2018/ŠJ
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
Faktúra |
245/2019
|
ŠJ - potraviny
|
623,64 |
s DPH |
Z 21/2018/ŠJ
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Jozef Jakab |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
Faktúra |
244/2019
|
Stavebné úpravy - školský dvor
|
1 495,00 |
s DPH |
Obj. č. 102/2019
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
ERCOM s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2019 |
|
Faktúra |
244/2019
|
Elektro náhr. tovar
|
279,38 |
s DPH |
Obj. č. 99/2019
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Elmart Martin Ildža |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
242/2019
|
Canisterapia žiakov 6/2019
|
162,50 |
s DPH |
Z 2/2019/RŠ
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Bc. Veronika Kušlitová Slniečko canis |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
241/2019
|
Oprava kopírky Canon C-EXV14
|
65,10 |
s DPH |
Obj. č.
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Fax a Copy s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
241/2019
|
Poistné - cestovné poistenie žiakov
|
21,40 |
s DPH |
Z 12/2019/Hosp.
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
239/2019
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
593,00 |
s DPH |
Obj. č. 98/2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
238/2019
|
Publik. Školská jedáleň 6/2019
|
45,05 |
s DPH |
Obj. č. 97/2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Faktúra |
237/2019
|
Výpočtová technika - PC 1 ks, PC zostava 1 ks, multifunkčné zariadenie Canon, monitor 1 ks
|
1 292.00 |
s DPH |
Obj. č. 93/2019
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
Faktúra |
234/2019
|
Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 5/2019
|
51,84 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
250/2019
|
ŠJ - potraviny
|
815,29 |
s DPH |
Z 20/2018/ŠJ
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
Faktúra |
233/2019
|
ŠJ - potraviny
|
748,32 |
s DPH |
Z 21/2018/ŠJ
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Jozef Jakab |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
Faktúra |
232/2019
|
ŠJ - potraviny
|
619,98 |
s DPH |
Z 20/2018/ŠJ
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
Faktúra |
231/2019
|
ŠJ - potraviny
|
112,80 |
s DPH |
Z 23/2018/ŠJ
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
Faktúra |
230/2019
|
Hlasové služby MT
|
63,07 |
s DPH |
Z 3/2016/RŠ
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
229/2019
|
Hlasové služby 5/2019
|
45,10 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp.
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Telefonica Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |