|
Faktúra |
182/2024
|
Potraviny
|
278,93 |
s DPH |
Z 12/2023/ŠJ
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
Faktúra |
181/2024
|
Servis výťahov - paušál 6/2024
|
44,22 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Z 21/2020/Hosp.
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
Faktúra |
180/2024
|
Ubytovanie v termíne 4.-5.6.2024
|
198,60 |
s DPH |
Obj. č. 45/2024
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
Faktúra |
177/2024
|
výplň do sedacích vakov
|
242,28 |
s DPH |
Obj. č. 41/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
EMI s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
179/2024
|
Poistná zmluva - úrazové skupinové poistenie
|
9,50 |
s DPH |
Z 9/2024/Hosp.
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
178/2024
|
Odvoz kuchynského odpadu 04/2024
|
86,64 |
s DPH |
Z 19/2023/ŠJ
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
176/2024
|
ŠJ - potraviny
|
192,42 |
s DPH |
Z 16/2023/ŠJ
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
173/2024
|
GSM brána - pevná linka 04/2024
|
14,88 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
Faktúra |
175/2024
|
Dobropis - potraviny
|
-11,65 |
s DPH |
Z 14/2023/ŠJ
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Bona Market s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
Faktúra |
171/2024
|
Elektrická energia
|
1 979,39 |
s DPH |
Z 10/2023/Hosp.
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
172/2024
|
Jednorázové rukavice Nitrilex
|
106,30 |
s DPH |
Obj. č. 42/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZENCO Corp. a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
174/2024
|
Pernos dát PC, aktualizácia win pam, inštalácia
|
210,00 |
s DPH |
Obj. č. 43/2024
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Ing. Dušan Duplinský Duplo servis |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
Faktúra |
170/2024
|
Hlasové a dátové služby MT 4.4 - 3.5.2023
|
96,70 |
s DPH |
dodatok č. 4 k Z 3/2016/RŠ, dodatok č.1 k Z 19/2021/RŠ
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
Faktúra |
169/2024
|
Potraviny
|
182,28 |
s DPH |
Z 12/2023/ŠJ
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
168/2024
|
ŠJ - potraviny
|
448,48 |
s DPH |
Z 16/2023/ŠJ
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
Faktúra |
167/2024
|
Dobropis k Webináru (27.03.2024)
|
-100,00 |
s DPH |
Obj. č. 27/2024
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Couselling s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
166/2024
|
Balíček - Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
Z 26/2022/ŠJ
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
164/2024
|
Gumená protišmyková rohož KLEEN THRU
|
201,00 |
s DPH |
Obj. č. 40/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
DanMat s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
163/2024
|
Telekomunikačné služby 01.04-30.04.2024
|
80,32 |
s DPH |
dod. č.5 k Z/4/2009/Hosp., Z 2/2021/RŠ, dod. č.1 k Z/4/2021/RŠ
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
165/2024
|
Digitálna kancelária 4/2024
|
114,00 |
s DPH |
Z 18/2019/RŠ
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |